2016年财政一级预算单位部门预算

市环境保护局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市环境保护局内设职能科室11个。主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定并组织实施博彩平台环境保护规划，制定落实措施并监督检查执行情况；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全市环境污染防治的监督管理；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作等。

（二）人员构成情况

市环境保护局行政编制40人；在职人员39人，离退休人员21人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照市委市政府的年度工作安排，2016年全球最大的博彩平台环保工作，围绕一个目标（即推进生态文明，建设美丽鹰城），实施三大工程（即蓝天工程、碧水工程和乡村清洁工程），完成省政府确定的可吸入颗粒物（PM₁₀）、细颗粒物（PM_2.5）浓度削减目标；城市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的优良天数不低于190天；完成省政府确定的大气污染防治重点工程工作任务。城市集中饮用水源地取水水质达标率达到98%以上；澧河叶舞公路桥、沙河舞阳马湾、北汝河鲁渡断面水质达到Ⅲ标准；八里河舞钢石庄桥断面水质氨氮≤4mg/L，其余指标Ⅴ类。

二、收入预算说明

2016年收入预算558.2万元，其中财政拨款收入558.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算558.2万元，其中财政拨款支出558.2万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出253万元，占45.33%；商品服务支出预算17.4万元，占3.12%；对个人和家庭的补助137.8万元，占24.67%；项目支出150万元，占26.88%，主要项目是：蓝天工程和环境保护工作专项经费等。

2016年市环保局收支预算总表、财政拨款明细及基本支出预算